北京市第一中西医结合医院2020年度部门决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

机构设置：部门机构44个，分别为党委办公室、监察科、医院办公室、人事科、信息管理中心、财务科、总务科、保卫科、医务部、护理部、科教科、门诊办公室、医患纠纷办公室、医院感染控制科、疾病预防与控制科、医保中心、设备科、代谢病一科、代谢病二科、综合内一科、综合内二科、外一科、外二科、妇产一科、妇产二科、国际医疗部、血液透析室、重症监护病房、急诊科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、营养科、康复医学科、体检中心、手术室麻醉科、药剂科、检验中心、放射科、超声影像科、病理科。

机构职责：北京市第一中西医结合医院，是一所由朝阳区政府主办，集医疗、科研、教学、预防保健、康复和急救为一体的三级甲等中西医结合公立医院，中国中医科学院中医基础理论研究所第一附属医院、长春中医药大学教学医院。北京市中西医结合心脏康复中心为医院的第二名称。

(二)人员构成情况

事业编制636人，实有人数522人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计62,381.651649万元，比上年减少7,942.429073万元，下降11.29%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计54,469.472927万元，比上年减少13,565.913350万元，下降19.94%，其中：财政拨款收入9,023.745715万元，占收入合计的16.57%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入45,186.390563万元，占收入合计的82.96%；其他收入259.336649万元，占收入合计的0.48%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计54,337.687321万元，比上年减少7,187.542989万元，下降11.68%，其中：基本支出52,425.857379万元，占支出合计的96.48%；项目支出1,911.829942万元，占支出合计的3.52%;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,982.367869万元，主要用于以下方面：科学技术支出35.763307万元，占本年财政拨款支出0.36 %；社会保障和就业支出2,665.793700万元，占本年财政拨款支出26.71%；卫生健康支出7,280.810862万元，占本年财政拨款支出72.94%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”(类)2020年度决算35.763307万元，比2020年年初预算增加35.763307万元，增长100%。其中：

“科学技术管理事务”(款)2020年度决算35.763307万元，比2020年年初预算增加35.763307万元，增长100%。主要用于科研项目研究相关支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算2,665.793700万元，比2020年年初预算增加145.363700万元，增长5.77%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算2,553.534400万元，比2020年年初预算增加33.104400万元，增长1.31%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老缴费。

“抚恤”(款)2020年度决算112.129800万元，比2020年年初预算增加112.129800万元，增长100%。主要用于离退休及在职去世人员抚恤金及丧葬费支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算0.129500万元，比2020年年初预算增加0.129500万元，增长100%。主要用于血液透析人员补助支出。

3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算7,280.810862万元，比2020年年初预算增加2,388.710862万元，增长48.83%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2020年度决算272.389103万元，比2020年年初预算增加272.389103万元，增长100%。主要用于妇幼保健工作及卫生人才对口支援支出。

“公立医院”(款)2020年度决算5,251.099160万元，比2020年年初预算增加1,339.629160万元，增长34.25%。主要用于本单位医疗相关的卫生健康、维修维护改造等相关支出。

“公共卫生”(款)2020年度决算115.517600万元，比2020年年初预算增加115.517600万元，增长100%。主要用于基本、重大、突发等公共卫生支出。

“中医药”(款)2020年度决算538.362924万元，比2020年年初预算增加538.362924万元，增长100%。主要用于中医药薪火传承及中医药重点专科建设等专项支出。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算851.267300万元，比2020年年初预算减少129.362700万元，下降13.19%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”(款)2020年度决算10.546032万元，比2020年年初预算增加10.546032万元，增长100%。主要用于门诊及住院救助病人相关支出。

“医疗保障管理事务”(款)2020年度决算0.255500万元，比2020年年初预算增加0.255500万元，增长100%。主要用于新农合血液透析补贴等支出。

“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.200000万元，比2020年年初预算增加0.200000万元，增长100%。主要用于单位职工孝顺之星相关支出。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算241.173243万元，比2020年年初预算增加241.173243万元，增长100%。主要用于本单位健康促进及医改奖励基金等支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8,152.817615万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额358.562511万元，其中：政府采购货物支出358.562511万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额358.562511万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆13台，276.726398万元；单位价值50万元以上的通用设备1台，单位价值100万元以上的专用设备42台。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0.000000万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费。

6. 项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

2020年部门整体目标：本单位按照规定对绩效工作进行绩效管理，对绩效工作进行有效控制，包括购置设备及中医传承与发展项目，确保资金的使用效益，提升患者及使用人员满意度。

绩效评价完成及实现情况：本单位通过有效的绩效管理及控制，按照资金使用进度使用资金，已完成专家论证及意向公开等事项，提高了医院的总体效益。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件